Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
9,53 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 000 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 360 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 552 698 Kč |
| Čerpání | 84,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 500 000 | 1 650 000 | 1 584 691 | 96,04 |
| Dopravní prostředky | 700 000 | 960 000 | 598 950 | 62,39 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 340 000 | 400 000 | 393 232 | 98,31 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 275 000 | 275 000 | 258 067 | 93,84 |
| Pohonné hmoty a maziva | 230 000 | 230 000 | 214 681 | 93,34 |
| Opravy a udržování | 200 000 | 340 000 | 334 124 | 98,27 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 135 000 | 155 000 | 142 148 | 91,71 |
| Nájemné za nájem s právem koupě | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
| Pozemky | 100 000 | 600 000 | 474 150 | 79,03 |
| Nákup ostatních služeb | 90 000 | 140 000 | 134 628 | 96,16 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 84 000 | 94 000 | 90 803 | 96,60 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 50 000 | 50 000 | 46 700 | 93,40 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 50 000 | 50 000 | 40 780 | 81,56 |
| Nájemné | 45 000 | 45 000 | 36 800 | 81,78 |
| Služby školení a vzdělávání | 40 000 | 40 000 | 26 710 | 66,78 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 35 000 | 35 000 | 30 244 | 86,41 |
| Ochranné pomůcky | 20 000 | 20 000 | 17 317 | 86,59 |
| Léky a zdravotnický materiál | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 170 000 | 128 673 | 75,69 |
| Celkem | 4 000 000 | 5 360 000 | 4 552 698 | 84,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
