1,85 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 400 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 376 476 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 300 765 Kč |
| Čerpání | 94,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 98 000 | 98 000 | 80 296 | 81,93 |
| Elektrická energie | 75 000 | 135 000 | 121 583 | 90,06 |
| Pohonné hmoty a maziva | 65 000 | 75 000 | 74 702 | 99,60 |
| Opravy a udržování | 52 000 | 77 000 | 72 525 | 94,19 |
| Ostatní osobní výdaje | 25 000 | 25 000 | 25 271 | 101,08 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000 | 18 000 | 8 549 | 47,49 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 22 000 | 21 100 | 95,91 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 10 000 | 4 700 | 47,00 |
| Ochranné pomůcky | 10 000 | 10 000 | 2 050 | 20,50 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 8 000 | 393 476 | 389 774 | 99,06 |
| Služby elektronických komunikací | 5 000 | 5 000 | 3 372 | 67,44 |
| Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 981 | 19,62 |
| Výdaje na věcné dary | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Dopravní prostředky | 0 | 400 000 | 400 000 | 100,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 96 000 | 95 862 | 99,86 |
| Celkem | 400 000 | 1 376 476 | 1 300 765 | 94,50 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
