4,22 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 000 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 072 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 962 432 Kč |
| Čerpání | 96,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 320 000 | 1 280 000 | 1 210 742 | 94,59 |
| Nákup ostatních služeb | 272 000 | 1 008 000 | 1 003 487 | 99,55 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 188 000 | 188 000 | 185 356 | 98,59 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 80 000 | 310 000 | 299 694 | 96,68 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000 | 110 000 | 108 763 | 98,88 |
| Opravy a udržování | 30 000 | 30 000 | 15 203 | 50,68 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 89 000 | 88 757 | 99,73 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 22 000 | 21 430 | 97,41 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 12 000 | 12 000 | 11 134 | 92,78 |
| Ochranné pomůcky | 5 000 | 5 000 | 408 | 8,16 |
| Služby školení a vzdělávání | 3 000 | 6 000 | 5 600 | 93,33 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 12 000 | 11 858 | 98,82 |
| Celkem | 1 000 000 | 3 072 000 | 2 962 432 | 96,43 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
