Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Veřejné osvětlení
2,19 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 500 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 640 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 535 805 Kč |
Čerpání | 93,65 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 670 000 | 554 000 | 530 897 | 95,83 |
Elektrická energie | 501 000 | 553 000 | 552 844 | 99,97 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 170 000 | 170 000 | 134 589 | 79,17 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 60 000 | 60 000 | 48 841 | 81,40 |
Pohonné hmoty a maziva | 32 000 | 39 000 | 37 718 | 96,71 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 150 000 | 139 646 | 93,10 |
Opravy a udržování | 20 000 | 20 000 | 10 527 | 52,64 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 6 000 | 6 000 | 4 238 | 70,63 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
Nákup ostatních služeb | 5 000 | 5 000 | 450 | 9,00 |
Stavby | 0 | 77 000 | 76 055 | 98,77 |
Celkem | 1 500 000 | 1 640 000 | 1 535 805 | 93,65 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021