Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
10,12 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 000 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 860 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 107 778 Kč |
| Čerpání | 90,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 890 000 | 4 800 000 | 4 369 004 | 91,02 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 550 000 | 1 200 000 | 1 084 320 | 90,36 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 250 000 | 450 000 | 397 013 | 88,23 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 247 000 | 265 000 | 262 638 | 99,11 |
| Opravy a udržování | 210 000 | 260 000 | 248 622 | 95,62 |
| Pohonné hmoty a maziva | 193 000 | 193 000 | 186 024 | 96,39 |
| Nákup ostatních služeb | 190 000 | 190 000 | 155 113 | 81,64 |
| Pozemky | 100 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 72 000 | 72 000 | 70 350 | 97,71 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 | 25 000 | 5 025 | 20,10 |
| Elektrická energie | 60 000 | 160 000 | 160 763 | 100,48 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 50 000 | 50 000 | 34 680 | 69,36 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 45 000 | 45 000 | 44 600 | 99,11 |
| Nájemné | 40 000 | 40 000 | 36 300 | 90,75 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 22 000 | 21 520 | 97,82 |
| Ochranné pomůcky | 20 000 | 20 000 | 19 306 | 96,53 |
| Léky a zdravotnický materiál | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Poskytnuté náhrady | 0 | 15 000 | 12 500 | 83,33 |
| Celkem | 4 000 000 | 7 860 000 | 7 107 778 | 90,43 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
