2,61 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 800 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 890 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 835 333 Kč |
| Čerpání | 97,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 720 000 | 690 000 | 655 826 | 95,05 |
| Plyn | 338 000 | 421 000 | 421 000 | 100,00 |
| Elektrická energie | 220 000 | 199 000 | 196 797 | 98,89 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 180 000 | 170 000 | 165 279 | 97,22 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 120 000 | 120 000 | 119 220 | 99,35 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 70 000 | 60 000 | 59 980 | 99,97 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 000 | 43 000 | 42 121 | 97,96 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000 | 20 000 | 17 728 | 88,64 |
| Opravy a udržování | 20 000 | 130 000 | 129 775 | 99,83 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 3 000 | 2 744 | 91,47 |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 15 000 | 21 000 | 20 925 | 99,64 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 5 000 | 5 000 | 3 938 | 78,76 |
| Léky a zdravotnický materiál | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 1 800 000 | 1 890 000 | 1 835 333 | 97,11 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
