6,59 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 660 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 013 719 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 103 428 Kč |
| Čerpání | 81,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 500 000 | 2 332 869 | 1 905 570 | 81,68 |
| Nákup ostatních služeb | 900 000 | 1 200 000 | 937 470 | 78,12 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 520 000 | 528 151 | 473 861 | 89,72 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 | 500 000 | 474 608 | 94,92 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 220 000 | 222 958 | 171 970 | 77,13 |
| Pohonné hmoty a maziva | 130 000 | 130 000 | 79 825 | 61,40 |
| Opravy a udržování | 25 000 | 25 000 | 1 886 | 7,54 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 22 000 | 22 000 | 20 018 | 90,99 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 20 000 | 16 621 | 83,11 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 14 000 | 14 000 | 11 858 | 84,70 |
| Služby školení a vzdělávání | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 9 741 | 9 741 | 100,00 |
| Celkem | 4 660 000 | 5 013 719 | 4 103 428 | 81,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
