Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kryry
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Výdaje
Sociální služby
Pododdíl
Služby sociální péče
Paragraf
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
| Schválený rozpočet | 2 100 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 860 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 687 924,00 Kč |
| Čerpání | 93,98 % |
4,32 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 814 000,00 | 829 000,00 | 828 114,00 | 99,89 |
| Plyn | 460 000,00 | 910 000,00 | 889 583,00 | 97,76 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 205 000,00 | 207 000,00 | 205 372,00 | 99,21 |
| Elektrická energie | 200 000,00 | 200 000,00 | 186 031,00 | 93,02 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 130 000,00 | 136 000,00 | 135 986,00 | 99,99 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 83 000,00 | 83 000,00 | 74 532,00 | 89,80 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000,00 | 170 000,00 | 120 058,00 | 70,62 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 757,00 | 69,51 |
| Opravy a udržování | 30 000,00 | 215 000,00 | 182 083,00 | 84,69 |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 22 000,00 | 21 578,00 | 98,08 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 882,00 | 84,03 |
| Služby elektronických komunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 092,00 | 41,84 |
| Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 856,00 | 61,87 |
| Celkem | 2 100 000,00 | 2 860 000,00 | 2 687 924,00 | 93,98 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
