5,34 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 314 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 498 000 Kč |
| Skutečné plnění | 4 385 888 Kč |
| Plnění | 97,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pěstební činnost | 1 498 000 | 1 748 000 | 1 762 374 | 100,82 |
| Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 850 000 | 1 150 000 | 1 159 751 | 100,85 |
| Bytové hospodářství | 595 000 | 895 000 | 795 363 | 88,87 |
| Ostatní ambulantní péče | 135 000 | 135 000 | 138 377 | 102,50 |
| Nebytové hospodářství | 130 000 | 230 000 | 230 116 | 100,05 |
| Pohřebnictví | 60 000 | 65 000 | 65 009 | 100,01 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 18 000 | 18 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8 000 | 8 000 | 8 353 | 104,41 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 8 000 | 18 000 | 15 517 | 86,21 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 6 000 | 30 000 | 18 945 | 63,15 |
| Činnosti knihovnické | 3 000 | 3 000 | 1 560 | 52,00 |
| Činnost místní správy | 2 000 | 2 000 | 271 | 13,55 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Rozhlas a televize | 0 | 5 000 | 3 602 | 72,04 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0 | 120 000 | 116 870 | 97,39 |
| Zachování a obnova kulturních památek | 0 | 70 000 | 69 780 | 99,69 |
| Celkem | 3 314 000 | 4 498 000 | 4 385 888 | 97,51 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
